Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
630,711.1 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0040
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE LA DESPENSA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE LA DESPENSA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/04/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
544,731.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
505,463.38
DOP
----
View
2.3.9.5.01
18,727.07
DOP
----
View
2.3.3.2.01
775.26
DOP
----
View
2.6.7.9.01
19,397.46
DOP
----
View
2.3.7.2.01
368.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
544,731.33
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
544,731.33
DOP
Vencido
Cuota De C. Trimestral de la Despensa Abril - junio 25_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2025 09:23:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/04/2025 11:39:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2025 16:21:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/04/2025 10:25:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/04/2025 11:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio De C. Trimestral de la Despensa Abril - junio 25_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certf.f. De C. Trimestral de la Despensa Abril - junio 25_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESPENSA TRIMESTRAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud De C. Trimestral de la Despensa Abril - junio 25_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1752307
01/05/2025 12:51
544,731.33 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/05/2025 12:51
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FUDIMAT, SRL
544,731.33 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
630,711.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO 4/1
4
CAJ
402.01
1,608.04
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR CREMA 125/1
18
UD
4,322.86
77,811.48
3
42231802 - Fórmulas de su
(...)
42231802 - Fórmulas de suplementos pediátricos
2.3.1.1.01
LECHE INFANTIL #1 24/1
1
CAJ
11,530
11,530.00
4
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
TUNA EN AGUA ( EN TROZO) 48/1
5
CAJ
4,240.43
21,202.15
5
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
TUNA EN ACEITE( EN TROZO) 48/1
5
CAJ
4,240.43
21,202.15
6
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CHOCOLATE 720/1
6
CAJ
7,232.44
43,394.64
7
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
LATA DE ACEITE 30/1
40
UD
2,346.65
93,866.00
8
50101542 - Harina vegetal
2.3.1.1.01
MAIZENA 425GR 40/1
3
CAJ
5,030.56
15,091.68
9
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
FARDO DE AVENA DE 618 GR 20/1
10
UD
2,310.66
23,106.60
10
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL DE ALUMINIO #75 24/1
7
CAJ
2,852.52
19,967.64
11
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL FILM
1
UD
843.92
843.92
12
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
LATAS DE MAIZ DULCE 7 LIB
60
UD
564.26
33,855.60
13
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
LATAS DE GUANDULES 7 LIB
60
UD
589.04
35,342.40
14
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE DORADO 4/1
18
CAJ
402.01
7,236.18
15
10151802 - Semillas o plá
(...)
10151802 - Semillas o plántulas de vainilla
2.6.7.9.01
VAINILLA BLANCA
5
GAL
252.74
1,263.70
16
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
600
LB
35.86
21,516.00
17
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
LATA SALSA DE TOMATE
50
UD
634.29
31,714.50
18
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA 3 LT
6
GAL
2,625.01
15,750.06
19
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
PETIT POIS 24/1 (15 Oz)
6
CAJ
2,279.98
13,679.88
20
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GARBANZOS 24/1
5
CAJ
1,568.79
7,843.95
21
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
SALSA CHINA 4/1
6
CAJ
610.28
3,661.68
22
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
SALSA INGLESA 4/1
6
CAJ
1,857.54
11,145.24
23
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
PASAS SIN SEMILLAS 250 GR
30
CAJ
220
6,600.00
24
50192404 - Cristales de g
(...)
50192404 - Cristales de gelatina o mermelada
2.3.1.1.01
GELATINA MIXTA
6
CAJ
1,433.92
8,603.52
25
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
ESPAGUETIS
180
LB
66.3
11,934.00
26
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
CODITOS
250
LB
66.3
16,575.00
27
10151601 - Semillas de tr
(...)
10151601 - Semillas de trigo
2.6.7.9.01
FIDEO
10
LB
66.3
663.00
28
10151601 - Semillas de tr
(...)
10151601 - Semillas de trigo
2.6.7.9.01
SACO DE TRIGO ENTERO 50/1
9
UD
2,517.75
22,659.75
29
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS SALADAS 18/1
6
CAJ
1,247.48
7,484.88
30
50131802 - Queso procesad
(...)
50131802 - Queso procesado
2.3.1.1.01
POTE DE QUESO PARMESANO 8 OZ
10
UD
395.52
3,955.20
31
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
PAQUETES DE FOSFORO 10/1
8
UD
73.73
589.84
32
50221002 - Harina
2.3.1.1.01
FARDO HARINA DE MAIZ 50/1
12
UD
1,509.91
18,118.92
33
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
SAZON CON AZAFRAN 18/1
1
UD
3,535.5
3,535.50
34
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LATAS LECHE DE COCO 400 ML
120
UD
144.65
17,358.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1752307
Informe final de la selección DO1.AWD.1752307
01/05/2025 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.647060
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0040 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
23/04/2025 09:23
(UTC -4 hours)
Detail