Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,934 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0240   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE BAÑO DEL ÁREA MAMÁ CANGURO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE BAÑO DEL ÁREA MAMÁ CANGURO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2025 10:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2025 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/04/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/04/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/04/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,934.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 389.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,195.10  DOP ---- View 2.3.6.2.02 26,550.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,534.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 265.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   compra de materiales 36,934.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 287 1 36,934.00  DOP Vencido Cuota_Rep. baño mamá canguro_Abril2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/04/2025 11:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/04/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion_Rep. baño mama canguro_Abril2025.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta inicio_Rep. baño mama canguro_Abril2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud_Rep. baño mama canguro_Abril2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1749815 22/04/2025 11:30 36,934 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/04/2025 11:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gemja Multiservices, SRL 36,934 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,934.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO COMPLETO 3 UD 8,850 26,550.00         2 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 MANGUERA DE TANQUE DE INODORO 3 UD 383.5 1,150.50         3 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 LLAVE DE ½ ANGULAR 3 UD 383.5 1,150.50         4 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 NIPLE DE ½ 3 UD 76.7 230.10         5 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 LLAVE PARA LAVAMANO 2 UD 2,478 4,956.00         6 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA LAVAMANO 2 UD 354 708.00         7 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TEFLON 3 UD 129.8 389.40           8 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 JUNTA DE CERA CON CUELLO 3 UD 265.5 796.50           9 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 SILICON 1 UD 737.5 737.50         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 1 UD 265.5 265.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1749815 Informe final de la selección DO1.AWD.1749815 22/04/2025 11:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.645731 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0240 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 16/04/2025 11:03 (UTC -4 hours) Detail