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Summary Information

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193,910 Dominican Pesos
 
CERTV-DAF-CD-2025-0024 
Adquisición de Materiales para el Set de Semana Santa 2025 llevada a cabo por esta CERTV. Dirigido a MIPYME 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales para el Set de Semana Santa 2025 llevada a cabo por esta CERTV. Dirigido a MIPYME. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/04/2025 14:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
33,984.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0133,984.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total33,984.00  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744751116537XwKZ7133,984.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/04/2025 15:50:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/04/2025 14:29:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
14/04/2025 14:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES CD 0024.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
BASE DE LA CONTRATACION ESPECIFICACION FICHAS TECNICAS PLIEGOS D.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUDE COMPRAS CD 0024.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.174888115/04/2025 16:2078,275.91 Dominican Pesos
    Final Report:15/04/2025 16:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    RYG ENGINEER GROUP 2303, SRL33,984 Dominican Pesos
  
    MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL44,291.91 Dominican Pesos
  
   DO1.AWD.174888315/04/2025 16:2978,275.91 Dominican Pesos
    Final Report:15/04/2025 16:29Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    RYG ENGINEER GROUP 2303, SRL33,984 Dominican Pesos
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    MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL44,291.91 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion materiales set SEMANA SANTA -
    
Subtotal
193,910.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica gris3UD1,8005,400.00
    
 
2
30102015 - Lámina de plás(...)
2.3.5.5.01PTG 0.40 Transparente (ver especificación técnicas6UD2501,500.00
    
 
3
31162308 - Paneles de mon(...)
2.3.6.3.06Piezas de Paneles decorativo(ver especificación técnicas)32UD70022,400.00
    
 
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Motas para rolo anti gotas8UD120960.00
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha #2 mango marrón10UD1201,200.00
    
 
6
23171507 - Soldadores o p(...)
2.3.6.3.04Disco de pulir madera #6010UD1401,400.00
    
 
7
23171507 - Soldadores o p(...)
2.3.6.3.04Disco de pulir madera #8010UD1401,400.00
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 ½ mango marrón10UD1601,600.00
    
 
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 4 pulgadas mango marrón5UD2051,025.00
    
 
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura negra acrílica galones3UD1,8005,400.00
    
 
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica blanco 00 Cubeta 2UD9,00018,000.00
    
 
12
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica azul positivo galones4UD1,8007,200.00
    
 
13
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06Caja de Electrodos 3/324UD1,3705,480.00
    
 
14
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Pliego de Lija de agua #280, #12010UD40400.00
    
 
15
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Conectores macho50UD1206,000.00
    
 
16
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Conectores Hembra50UD1608,000.00
    
 
17
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01Disco de corte #9 ultrafino20UD4008,000.00
    
 
18
31163215 - Pasadores estr(...)
2.3.6.3.06Punta de tría #220UD30600.00
    
 
19
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cola Carpintero/ Galones2UD1,8503,700.00
    
 
20
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Pies de alambre de Red200UD81,600.00
    
21
26121540 - Cable galvaniz(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre de goma 14/2100UD383,800.00
    
22
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape 3mm3UD125375.00
    
 
23
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner / galones4UD9503,800.00
    
 
24
14121701 - Papeles adheri(...)
2.2.2.2.01Yardas de Fross de 48 pulgadas30UD40912,270.00
    
25
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Impresión 6x8 pies con hojaletes a un pies de distancia (ver especificación técnicas)12UD2,70032,400.00
    
 
26
30151503 - Textiles de te(...)
2.3.2.2.01Yarda de Lona plástica de 10 pies32UD1,25040,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
15/04/2025 16:29 (UTC -4 hours)
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15/04/2025 16:20 (UTC -4 hours)
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15/04/2025 15:50 (UTC -4 hours)
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