Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,380 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CD-2025-0025   Request Name: Adquisición de materiales para pintura e iluminación de pasillo y edificio principal de esta CERTV, solicitado por Servicio Generales, Dirigido a mipyme.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para pintura e iluminación   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/04/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2025 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2025 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,469.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 66,469.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 66,469.40  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747927451356OBIUv 1 66,469.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2025 11:27:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2025 16:36:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/04/2025 16:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/04/2025 17:19:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/04/2025 17:27:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/04/2025 11:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 15/04/2025 11:52:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION PINTURAS_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA PINTURA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1751421 22/04/2025 11:38 138,172.75 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2025 11:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Ricruz, SRL 66,469.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 71,703.35 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales para pintura e iluminación -         Subtotal 233,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Cajas de tubos led frozen de 18W, polarizados por ambos lados, caja 25, según ficha técniaca 25 UD 5,800 145,000.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura color marmol 39, semigloss-contractor 8 UD 8,500 68,000.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura acrílica color azul positivo 5 UD 1,800 9,000.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura acrílica color gris oscur 4 UD 1,800 7,200.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galón de pintura acrílica color negro 1 UD 1,800 1,800.00         6 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Galón de thinner 1 UD 700 700.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha #2 14 UD 120 1,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.653735 CONSULTA 13/05/2025 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1751421 Informe final de la selección DO1.AWD.1751421 22/04/2025 11:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.646687 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2025-0025 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 22/04/2025 11:27 (UTC -4 hours) Detail