Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	229,074.27 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2025-0206
Request Name:	GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	GASTABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/04/2025 16:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/04/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/04/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/04/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/04/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/04/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/04/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

249,654.84 DOP

Budget Appropriation Value

249,654.84 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	229,333.70 DOP	229,333.70 DOP	View
2.3.9.8.01	18,683.24 DOP	18,683.24 DOP	View
2.3.7.2.06	1,637.90 DOP	1,637.90 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	249,654.84 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1748349609809U0GB2	1	249,654.84 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/04/2025 11:37:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/04/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES 0206.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0206.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1748922

15/04/2025 11:46

249,654.83 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/04/2025 11:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios F&S, SRL

249,654.83 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Gastables de Oficina

Subtotal
229,074.27

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES

300

21,000.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR

300

95.97

28,791.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 30/34/36

450

9,000.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 890

450

11,250.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

150

2,250.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

300

6,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO NEGRO

1,200.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO AZUL

56.99

854.85

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO ROJO

56.99

455.92

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 3/4 P/DISPENSADOR

250

46.15

11,537.50

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDA ELASTICA (GOMITA)

500

CAJ

65.14

32,570.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA 60x90

2,000

2,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2x11 (100/1)

150

CAJ

531.1

79,665.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

HOJAS PLASTICAS SEPARADORAS DE COLORES

150

22,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1748922	Informe final de la selección DO1.AWD.1748922	15/04/2025 11:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.645187	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0206 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	15/04/2025 11:37 (UTC -4 hours)	Detail