Contract Notice Detail
Summary Information

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121,150 Dominican Pesos
 
RESERVAFAyPN-DAF-CD-2025-0011 
Adquisición de tinta para impresora y batería para UPS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de tintas para Impresora y Batería para UPS, para uso en el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/04/2025 12:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
142,957.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01126,437.00  DOP----View
2.3.9.6.0116,520.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Tintas para Impresora y Bateria para UPS, para uso en el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas 142,957.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744731451723cLvL81142,957.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/04/2025 10:49:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/04/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE ESPECIFICACIONES_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOICITUD DE COMPRA_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.174882215/04/2025 10:52142,957 Dominican Pesos
    Final Report:15/04/2025 10:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidores Alefa, SRL142,957 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
121,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP 105A - NEGRO4UD7,35029,400.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER IM 600 NEGRO3UD15,35046,050.00
    
 
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 22 NEGRO3UD2,9508,850.00
    
 
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 21 TRICOLOR 3UD2,9508,850.00
    
 
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 664 NEGRO 4UD1,7507,000.00
    
 
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS HP 664 TRICOLOR 4UD1,7507,000.00
    
 
7
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01BATERIAS PARA UPS 12V 9AHP 4UD3,50014,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
15/04/2025 10:52 (UTC -4 hours)
Detail
15/04/2025 10:49 (UTC -4 hours)
Detail