Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,715.09 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0221   Request Name: INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/04/2025 08:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/04/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/04/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,715.09 DOP Budget Appropriation Value 43,715.09 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 38,987.20  DOP 38,987.20  DOP View 2.3.3.3.01 4,727.89  DOP 4,727.89  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 43,715.09  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744743468552WAid9 1 43,715.09  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2025 11:09:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES INSUMOS PARA MAQUINA DE CARNET.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de Existencia de Fondos INSUMOS PARA MAQUINA DE CARNET.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1748407 14/04/2025 11:10 43,715.09 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/04/2025 11:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             BAAM & Asociados, SRL 43,715.09 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,987.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Rollo de tinta 5 UD 7,797.44 38,987.20 1.2         PAPELERIA E IMPRESOS -         Subtotal 4,727.89           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 Tarjetas blanca 1 UD 4,727.89 4,727.89 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1748407 Informe final de la selección DO1.AWD.1748407 14/04/2025 11:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.644582 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0221 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 14/04/2025 11:09 (UTC -4 hours) Detail