Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,774,353.7 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2025-0028
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/04/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/04/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/04/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,774,353.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,161,697.49
DOP
----
View
2.3.3.2.01
446,408.16
DOP
----
View
2.3.9.3.01
41,595.59
DOP
----
View
2.3.7.2.05
26,523.45
DOP
----
View
2.3.7.2.03
41,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
45,677.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
11,151.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
1,774,353.49
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745259968420d5fvB
1
1,774,353.49
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2025 11:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/04/2025 16:10:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS (Recuperado automáticamente).docx0028.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.docx0028.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICAS.docx0028.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1751324
21/04/2025 11:26
1,774,353.49 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2025 11:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aromas JT, EIRL
1,774,353.49 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,774,353.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
33.04
1,982.40
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICRO FIBRA LANILLA
50
UD
52.7
2,635.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA BAÑOS (PIEDRA AROMATICA) UNIDAD
50
UD
64.26
3,213.00
4
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
75
UD
79.3
5,947.50
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
200
UD
87.56
17,512.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA
100
UD
94.16
9,416.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS 17X22
50
UD
118.94
5,947.00
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PARA INODOROS
100
UD
121.34
12,134.00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGE BASURA
25
UD
137.12
3,428.00
10
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESTAPA CAÑO
50
UD
172.01
8,600.50
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 500/1
150
UD
150.33
22,549.50
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL
250
UD
166.85
41,712.50
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES P/OFICINA 8oz.
50
UD
171.28
8,564.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA
300
UD
194.94
58,482.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS
300
UD
206.5
61,950.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA PLATOS
250
UD
202.75
50,687.50
17
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISTALES
50
UD
209.8
10,490.00
18
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALONES DE DETERGENTE SUAVIZANTE PARA ROPA
50
UD
310.82
15,541.00
19
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETAS PARA AGUA
50
UD
449.34
22,467.00
20
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
GOMAS DE SACAR AGUA (ESCURRIDORES DE GOMAS)
50
UD
295.71
14,785.50
21
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALONES DE ACIDO MURIATICO
100
UD
317.18
31,718.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS DE 30 GALONES
50
UD
360.14
18,007.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
200
UD
117.29
23,458.00
24
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01
GALONES DE DESGRASANTES
50
UD
382.57
19,128.50
25
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
50
UD
530.47
26,523.50
26
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDA DE 55 GALONES
50
UD
569.94
28,497.00
27
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON SU PALO
250
UD
604.63
151,157.50
28
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GALONES DE MANITA LIMPIA
50
UD
826
41,300.00
29
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
150
UD
826
123,900.00
30
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL JUMBO 12/1
200
UD
826
165,200.00
31
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SPRAY DESINFECTANTE
200
UD
842.52
168,504.00
32
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALONES DE ALCOHOL 75%
50
UD
913.56
45,678.00
33
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1
100
UD
1,347.58
134,758.00
34
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE ACE 30 LIBRAS
50
UD
1,602.44
80,122.00
35
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE JABON
25
UD
2,354.1
58,852.50
36
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE MANITA LIMPIAS
25
UD
1,858.5
46,462.50
37
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL JUMBO
15
UD
2,147.6
32,214.00
38
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA
15
UD
3,964.8
59,472.00
39
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDA DE 35 GALONES
50
UD
569.94
28,497.00
40
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
60
UD
13.5
810.00
41
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PARA BASURA INTERIOR PLASTICO CON PEDAL 10Lt
25
UD
1,778.66
44,466.50
42
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO DE 18 DE ANCHO X 1000 PIE DE LARGO
50
UD
223.02
11,151.00
43
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS DE TRAPEAR CON EXPRIMIDOR 20L.
10
UD
5,643.23
56,432.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751324
Informe final de la selección DO1.AWD.1751324
21/04/2025 11:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.646216
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0028 publicada por Ejército de República Dominicana
21/04/2025 11:19
(UTC -4 hours)
Detail