Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
97,635 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CD-2025-0036
Request Name:
Adquisición de Materiales de Oficina.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Oficina.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/04/2025 12:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2025 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2025 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2025 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2025 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2025 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,209.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
102,394.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,797.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,017.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
115,209.30
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17444005782329ZNvE
1
115,209.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2025 15:37:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1747451
11/04/2025 15:39
115,209.3 Dominican Pesos
Final Report:
11/04/2025 15:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Imprepap Impresos y Papelería, SRL
115,209.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
97,635.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A CF410A Negro
2
UD
9,295
18,590.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A CF411A Cyan
1
UD
11,590
11,590.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A CF412A Yellow
2
UD
12,290
24,580.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 410A CF413A Magenta
1
UD
11,590
11,590.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner CE285A Negro
2
UD
8,500
17,000.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento en Barra 21GR Artesco
5
UD
80
400.00
7
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
Paquete de Pilas AA Duracell 4/1
6
PAQ
400
2,400.00
8
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
Paquete de Pilas AAA Duracell 4/1
15
PAQ
450
6,750.00
9
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
CD en Blanco
100
UD
27.25
2,725.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para Sellos azul Shiny
6
UD
285
1,710.00
11
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera para Contar Pelikan
3
UD
100
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1747451
Informe final de la selección DO1.AWD.1747451
11/04/2025 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.644315
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2025-0036 publicada por Instituto Cartográfico Militar
11/04/2025 15:37
(UTC -4 hours)
Detail