Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,900 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0217   Request Name: FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/04/2025 14:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/04/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/04/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/04/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2025 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,214.03 DOP Budget Appropriation Value 128,214.03 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 45,415.84  DOP 45,415.84  DOP View 2.3.9.6.01 43,188.00  DOP 43,188.00  DOP View 2.6.5.7.01 38,128.16  DOP 38,128.16  DOP View 2.3.6.3.04 1,482.03  DOP 1,482.03  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 128,214.03  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747657450574Z8iga 1 128,214.03  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2025 16:29:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha escaneada.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud scaneada.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1747461 11/04/2025 16:30 128,214.03 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/04/2025 16:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rmp Suplitodo, S.R.L 128,214.03 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 120,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE A 110 VOLT UNIDAD 25 UD 680 17,000.00           2 27111515 - Taladro de man(...)27111515 - Taladro de mano 2.6.5.7.01 TALADRO DE PILA CON MARTILLO UNIDAD 1 UD 38,000 38,000.00           3 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 ENCHUFE A 110 VOLT UNIDAD 25 UD 600 15,000.00           4 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 COMPRESOR DE AIRE DE 80PSI A 110 VOLT 1 UD 49,000 49,000.00           5 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.3.6.3.04 ALICATE ELECTRICO 2 UD 950 1,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1747461 Informe final de la selección DO1.AWD.1747461 11/04/2025 16:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.644365 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0217 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 11/04/2025 16:29 (UTC -4 hours) Detail