Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,277,100 Dominican Pesos
Request Reference:	ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0001
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso Institucional .
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso Institucional .
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/04/2025 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/04/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	17/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	23/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

1234, 1234

Budget Total Value

27,541.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	16,390.20 DOP	----	View
2.3.9.5.01	11,151.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2047626	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso Institucional	27,541.20 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0001	2	150,697,800.00 DOP	Vencido	FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/04/2025 13:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

11/04/2025 09:50:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/04/2025 10:23:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/04/2025 11:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2025 11:50:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2025 14:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/04/2025 16:07:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2025 23:42:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx	Other	Download
FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO-LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SOLicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario para pago.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1752223

23/04/2025 15:49

568,173.3 Dominican Pesos

Final Report:

23/04/2025 15:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

27,541.2 Dominican Pesos

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Multiservicios Alemi, SRL

459,586.4 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

56,545.6 Dominican Pesos

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Sarape, SRL

24,500.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza Primer para Uso de la Institución.

Subtotal
624,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA NEGRSO M,S,XL,XXL,L

150

7,500.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES NO.4

CAJ

4,300

86,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

325

6,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO.32

325

6,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON AROMA

GAL

400

20,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS (JABON LIQUIDO)

GAL

450

22,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

250

15,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITA MICRO FIBRAS

150

7,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

brillo verde con esponja

2,100.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRAS AROMATICAS

100

7,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel higienico de bano 6/1 (muestra)

1,000

350

350,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

SPRAY GLADE 12/1

300

15,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON SPRAY LOTION 400ML 6/1

400

24,000.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

GAL

350

10,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 18X24 NEGRA 10/1

PAQ

550

22,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 24X30 NEGRAS 10/1

PAQ

550

22,000.00

1.2

Adquisicion de Material de Limpieza Segundo trimestre 2025

Subtotal
652,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos biodegradables no.10

CAJ

5,700

28,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

papel toalla de mano paq. 6/1 (muestra)

1,000

624

624,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1752223	Informe final de la selección DO1.AWD.1752223	23/04/2025 15:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.646330	La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0001 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros	21/04/2025 13:33 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.644363	ACLARACION ITEM NO. 7 Y 9	11/04/2025 16:32 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.644114	Preguntas Sobre Caracteristicas Técnicas de los Items Solicitados	11/04/2025 12:22 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.643830	Falta información	10/04/2025 17:29 (UTC -4 hours)	Detail