Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,700 Dominican Pesos
Request Reference:
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CD-2025-0076
Request Name:
Adquicición de ceramicas, spray, ruedas para carritos para almacen, ventilador
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquicición de ceramicas, spray, ruedas para carritos para almacen, ventilador
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2025 15:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2025 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2025 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,323.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.6.01
162,323.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Monto por Distribuir
162,323.69
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745586069326FjqIR
1
162,323.69
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2025 14:57:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/04/2025 15:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/04/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE COMPRA O CONTRATACION ARTICULOS VARIOS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACIÓN ARTICULOS VARIOS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA ARTICULOS VARIOS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO ADMINISTRATIVOPARA APROBACION ARTICULOS VARIOS .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1747131
11/04/2025 15:13
180,519.29 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/04/2025 15:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GAVALSA, SRL
162,323.69 Dominican Pesos
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Suferdom, SRL
18,195.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CONTRATACIÓN DE SERV. DE CAPACITACIÓN,ADQ. DE MOTOCICLETA,ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA,ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS ARTICULOS VARIOS, MESA DE ENTRADA,1ER.TRIMESTRE
-
Subtotal
82,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24101504 - Carretones de
(...)
24101504 - Carretones de mano o accesorios
2.6.4.6.01
@EQ034 Carritos de carga
5
UD
16,500
82,500.00
Mis observaciones:
De 4 ruedas y dos niveles
1.2
FERRETERIA,SERVICIOS Y COMPRAS DE OTROS ARTICULOS EN GENERAL 3ER. TRIMESTRE
-
Subtotal
28,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
Ruedas para carritos de Almacen
4
UD
1,500
6,000.00
Mis observaciones:
2 ruedas p/giratoria 6.3" poliuretano 2 ruedas s/fijo 6.3 poluiretano
3
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01
Ventilador de aire 1/4 hp/1075 rpm/220v
1
UD
7,800
7,800.00
4
24121801 - Latas de aeros
(...)
24121801 - Latas de aerosol
2.3.6.3.05
Latas de spray rojo
24
UD
600
14,400.00
Mis observaciones:
(Deep red)
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1747131
Informe final de la selección DO1.AWD.1747131
11/04/2025 15:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.644262
La lista de oferentes del proceso MINISTERIO HACIENDA-DAF-CD-2025-0076 publicada por Ministerio de Hacienda
11/04/2025 14:57
(UTC -4 hours)
Detail