Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0254   Request Name: COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2025 12:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/04/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/04/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,023.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 6,772.74  DOP ---- View 2.3.9.9.05 250.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 7,023.41  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17446337262923eQNL 1 7,023.41  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2025 16:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/04/2025 16:14:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/04/2025 10:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Other Download FICHA TECNICA COMPRA 0254.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisicion Cocinilla.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1747136 11/04/2025 16:05 7,023.42 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/04/2025 16:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 7,023.42 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL PAQUETES 12/1 3 PAQ 100 300.00         2 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 PAN MOLIDO PAQ 1 LIBRA 50 UD 200 10,000.00         3 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA (CAJA) 2 CAJ 250 500.00         4 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE DE MENTA(CAJA) 2 CAJ 250 500.00         5 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE DE JENGIBRE (CAJA) 2 CAJ 250 500.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 BOLSAS ZIPLOC PARA SANDWICH (50/1) 1 UD 200 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1747136 Informe final de la selección DO1.AWD.1747136 11/04/2025 16:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.644341 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0254 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 11/04/2025 16:01 (UTC -4 hours) Detail