Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,760,516 Dominican Pesos
Request Reference:	EDEESTE-DAF-CM-2025-0030
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS PARA EL ÁREA DE CAJA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS PARA EL ÁREA DE CAJA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/04/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/04/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/04/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	16/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/04/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/04/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

726,148.40 DOP

Budget Appropriation Value

726,178.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	696,751.06 DOP	----	View
2.3.6.3.04	29,397.34 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS PARA EL ÁREA DE CAJA	726,148.40 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	233101	1	726,178.40 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER OFFITEK.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2025 12:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/04/2025 17:37:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/04/2025 12:14:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/04/2025 12:14:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Carta Compromiso CE Proveedores (Persona Jurídica y Fisica).docx	Other	Download
Codigo-de-Etica-EDEESTE.pdf	Other	Download
Declaracion Jurada Simple.docx	Other	Download
RECIBIDO DEL Codigo de Conducta y Etica de Ede Este.pdf	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
ACTO DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DEL PORTAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CONVOCATORIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1759418

07/05/2025 15:12

1,362,098.07 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/05/2025 15:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

726,148.4 Dominican Pesos

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Editora de Formas, SA

227,150 Dominican Pesos

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RKR Parts + Services, EIRL

6,419.67 Dominican Pesos

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Portafolio.Do, SRL

402,380 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COM1ER11-Materiales gastables de Cobros

Subtotal
1,760,516.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado