Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,789.62 Dominican Pesos   Request Reference: REPOL-DAF-CD-2025-0010   Request Name: Compra de Materiales de Limpieza.-   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpieza para esta Reserva de la Policia Nacional.-   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2025 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/04/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/04/2025 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/04/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,789.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 23,398.22  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,947.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 30,444.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Compra de Materiales de Limpieza.- 63,789.62  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744645829306TlPQb 1 63,789.62  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2025 11:22:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 012-2025 Solicitud de Compra o Contratacion Materiales de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnica compra de Materiales de Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de Aprobación de Especificaciones Tecnicas Mat. de Limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1748221 14/04/2025 11:45 63,789.62 Dominican Pesos           Final Report: 14/04/2025 11:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ami & Asociados, SRL 63,789.62 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra Materiales de Limpieza.- -         Subtotal 63,789.62           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 10 UD 413 4,130.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cajas de Galones de Jabon Liquido, 6/1 5 CAJ 1,847.88 9,239.40           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas con sus palos 10 UD 234.23 2,342.30           4 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suape tejido fino, No.30 12 UD 371.7 4,460.40           5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palas plásticas para recoger basura 2 UD 218.3 436.60           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes plásticos de limpieza 24 UD 116.23 2,789.52           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de royos de Papel Higiénico Jumbo, 6/1 5 UD 1,989.48 9,947.40           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Paquetes de fundas pequeñas para farmacia, 100/1 30 UD 1,014.8 30,444.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1748221 Informe final de la selección DO1.AWD.1748221 14/04/2025 11:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.644593 La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CD-2025-0010 publicada por Reserva de la Policía Nacional 14/04/2025 11:22 (UTC -4 hours) Detail