Contract Notice Detail
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Base Total Price:
58,314.22 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CD-2025-0039
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2025 11:32:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2025 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2025 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2025 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2025 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2025 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,136.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
34,312.04
DOP
----
View
2.3.9.2.01
20,581.51
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,243.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCA
56,136.80
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744307839122DMkwP
1
56,136.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2025 13:26:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/04/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIAL LIMP Y GAST 2025 0039_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION MATERIAL LIMP Y GAST 2025 0039_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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BASE DE LA CONTRATACION MATERIAL LIMP Y GAST 2025 0039_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1746232
10/04/2025 13:34
56,136.8 Dominican Pesos
Final Report:
10/04/2025 13:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
S&C BUSINESS, SRL
56,136.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
58,314.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
24 ROLLOS DE CINTAS PEGANTES 2 X 100
24
UD
90.73
2,177.52
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA MANO 500/1
10
PAQ
234.24
2,342.40
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
DOCENAS DE LAPICEROS
50
DOC
202.88
10,144.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
10 PAQUETES DE FOLDER 8 1/2 X 11
10
UD
289.69
2,896.90
5
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
26 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
26
UD
31.7
824.20
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
26 CORRECTOR LIQUIDO DE ESCOBILLA
26
UD
58.82
1,529.32
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
60 LIBRETAS RALLADAS 8 1/2 X 5.5 BLANCAS
60
UD
33.29
1,997.40
8
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
48 LIBRETAS RALLADAS 8 1/2 11 BLANCAS
48
UD
66.47
3,190.56
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
0 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 1/1
60
UD
97.06
5,823.60
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
12 TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA VERDE
12
UD
103.5
1,242.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
48 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GENERICO
48
UD
187.04
8,977.92
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO EXTRA 1
60
UD
286.14
17,168.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1746232
Informe final de la selección DO1.AWD.1746232
10/04/2025 13:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.643609
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2025-0039 publicada por Instituto Dominicano del Café
10/04/2025 13:26
(UTC -4 hours)
Detail