Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	269,526.38 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2025-0015
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMO PARA CAFETERIA TRIMESTRES ABRIN-JUNIO 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMO PARA CAFETERIA TRIMESTRES ABRIN-JUNIO 2025
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2025 15:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/04/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/04/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/04/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/04/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/04/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

191,641.53 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	82,691.52 DOP	----	View
2.3.9.5.01	8,650.01 DOP	----	View
2.3.9.4.01	3,100.00 DOP	----	View
2.6.7.9.01	97,200.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE INSUMO PARA CAFETERIA TRIMESTRES ABRIL-JUNIO 2025	191,641.53 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CC-116-2025	1	191,641.53 DOP	Vencido	CC-114-2025-CARNICERIA JF.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/04/2025 08:09:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/04/2025 09:05:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	14/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL- 2025-0050-CAFETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1749830

28/04/2025 07:40

272,158.56 Dominican Pesos

Final Report:

28/04/2025 07:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FUDIMAT, SRL

80,517.04 Dominican Pesos

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Almacenes El Encanto, S.A.S

191,641.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CAFETERIA

Subtotal
269,526.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10151701 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

ARROZ

2,700

97,200.00

51212007 - Ajo

2.3.4.1.01

AJO

219

4,380.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE GALON

GAL

550.01

13,750.25

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR (BLANCA)

125

40.91

5,113.75

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR (CREMA)

125

4,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE PEQUEñA

500

2.7

1,350.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE GRANDE FARDO DE 200

900

22,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

95.34

2,288.16

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

CALDO DOÑA GALLINA

240

7.61

1,826.40

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

CATCHUP (POTE 7 LIBRA)

385

2,310.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

95.58

382.32

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

CODITO

1,320.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICAS

120

PAQ

17.7

2,124.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

ESPIRALES DE COLORES

700.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

FIDEOS FINOS

PAQ

2,100.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA NO. 51

PAQ

83.78

3,351.20

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETA AVIVA MIEL

216

10.23

2,209.68

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETA RITZ NABISCO

288

15.42

4,440.96

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA SODA

240

7.08

1,699.20

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS PRINCESA

216

PAQ

0.62

133.92

60124513 - Bolsitas de fr(...)

2.3.9.4.01

HABICHUELA (NEGRA)

1,375.00

60124513 - Bolsitas de fr(...)

2.3.9.4.01

HABICHUELA HABITA

200

10,800.00

60124513 - Bolsitas de fr(...)

2.3.9.4.01

HABICHUELA ROJA

77.5

3,100.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE CUABA

27.14

678.50

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO MOTTS DE MANZANA

120

8,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT COCTEL DE FRUTAS

120

2,280.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT MANZANA

120

2,280.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT PERA

120

2,280.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT PIÑA 30 ML LATA

196

14.41

2,824.36

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO SANTAL COCTEL DE FRUTAS 200 ML

120

2,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO SANTAL MANZANA 200 ML

120

2,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO SANTAL PERA 200 ML

120

2,400.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

MENTA HALLS SURTIDA

1,500

1.45

2,175.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

NECTAR PETIT MANZANA 330 ML LATA

196

6,860.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

PIMIENTA

280

1,400.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA

215

3,225.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA (GALONES)

540

8,100.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA (GAL. 8 LIBS)

GAL

125.08

750.48

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

SODA AMARGA

1,536.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TAPA No. 4

PAQ

150

6,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLASTICOS

PAQ

20.33

1,626.40

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

TRIDENT WHITE

270

18.06

4,876.20

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN ACEITE

2,448.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

V8 SPLASH BERRY/BLEND

8,256.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS #12

PAQ

54.89

4,391.20

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS #5

PAQ

40.07

2,003.50

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE GAL

74.34

1,115.10

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO GALON

73.16

365.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1749830	Informe final de la selección DO1.AWD.1749830	28/04/2025 07:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.645591	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0015 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	16/04/2025 08:09 (UTC -4 hours)	Detail