Contract Notice Detail
Summary Information

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104,100 Dominican Pesos
 
DPP-DAF-CD-2025-0018 
ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLON DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLON DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

09/04/2025 10:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
104,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01104,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO8,675.00  DOPAbril2025
2  PAGO UNICO8,675.00  DOPMayo2025
3  PAGO UNICO8,675.00  DOPJunio2025
4  PAGO UNICO8,675.00  DOPJulio2025
5  PAGO UNICO8,675.00  DOPAgosto2025
6  PAGO UNICO8,675.00  DOPSeptiembre2025
7  PAGO UNICO8,675.00  DOPOctubre2025
8  PAGO UNICO8,675.00  DOPNoviembre2025
9  PAGO UNICO8,675.00  DOPDiciembre2025
10  PAGO UNICO 8,675.00  DOPEnero2025
11  PAGO UNICO8,675.00  DOPFebrero2025
12  ÁGO UNICO8,675.00  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744300547126OKKaw1104,100.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/04/2025 11:36:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
16/04/2025 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO DE COMPRAS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.174611910/04/2025 11:41104,100 Dominican PesosActive
    Final Report:10/04/2025 11:41Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Planeta Azul, SA104,100 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Agua-
    
Subtotal
104,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES1,600GAL6096,000.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01COMPRAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZA 60PAQ1358,100.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/04/2025 11:41 (UTC -4 hours)
Detail
10/04/2025 11:36 (UTC -4 hours)
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