Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
194,676.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2025-0173
Request Name:
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(09/04/2025 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21 days ago
(09/04/2025 09:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(09/04/2025 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(09/04/2025 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(09/04/2025 09:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(09/04/2025 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(09/04/2025 09:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(09/04/2025 09:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(09/04/2025 09:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,676.40
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
194,676.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744205634150LP4VL
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicios de Cáterin e Instalación de banquetes
-
Subtotal
194,676.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de cáterin
1
UD
172,374.4
172,374.40
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE 54 ALMUERZO, JUGOS Y AGUA, EMPLATADOS VARIADOS, PARAS LAS PARADAS, ATRAPU, CARIBE TUOR, PARADA PINTURA Y TRANSPORTE CIBAO, ENTREGA EN LA SEDE PRINCIPAL.
1
UD
22,302
22,302.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1860909
Declaración de Proceso Desierto: MMUJER-DAF-CD-2025-0173
09/04/2025 10:31
(UTC -4 hours)
Detail