Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	180,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HRDAC-DAF-CD-2025-0209
Request Name:	Adquisición de Carteras de Servicios en Acrílico y Cintra
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Rótulos en Área de Internamiento y Carteras de Servicios en Acrílico y Cintra
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2025 11:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2025 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/04/2025 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/04/2025 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/04/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/04/2025 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2025 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2025 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

212,400.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	212,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE CARTERA DE SERVICIOS EN ACRILICO Y CINTRA	212,400.00 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0000	1	212,400.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0209_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/04/2025 15:06:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/04/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA 0209_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA 0209_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMPRA O CONTRATACION 0209_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0209_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1745628

09/04/2025 15:07

212,400 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/04/2025 15:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresora KR, SRL

212,400 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
180,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121503 - Etiquetas de i(...)

2.3.9.9.01

CARTERA DE SERVICIOS EN ACRILICO Y CINTRA

45,000

180,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1745628	Informe final de la selección DO1.AWD.1745628	09/04/2025 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.643187	La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0209 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	09/04/2025 15:06 (UTC -4 hours)	Detail