Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 149,375 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0006   Request Name: ADQUISICIÓN DE PLOMERIA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACONES Y MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PLOMERIA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACONES Y MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 9 days ago (09/04/2025 14:30:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 days ago (09/04/2025 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 days ago (09/04/2025 14:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 9 days ago (09/04/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 9 days ago (09/04/2025 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 days ago (09/04/2025 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 days ago (09/04/2025 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (09/04/2025 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (09/04/2025 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,375.00 DOP Budget Appropriation Value 176,300.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 50,430.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,260.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 18,535.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 34,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 150.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 45,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0006 2025 176,300.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CD-2025-0006 .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2025 12:21:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/04/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0006 .pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ACTA DE INICO STGO-DAF-CD-2025-0006 .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CD-2025-0006 .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA STGO-DAF-CD-2025-0006.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO STGO-DAF-CD-2025-0006 .pdf Otro Download SOLICITUD DE COMPRA STGO-DAF-CD-2025-0006 .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1746022 10/04/2025 13:56 160,805.62 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/04/2025 13:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Bellon, SAS 160,805.62 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición Materiales de Plomería a Requerimiento del Departamento de Edificación y Mantenimientos -         Subtotal 149,375.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODOS PVC 3/4 50 UD 10 500.00           2 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 CHEQUES DE METAL 1/2 PULGS 20 UD 350 7,000.00           3 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CHEQUES DE METAL 13/4PULGS 20 UD 570 11,400.00           4 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 CHEQUES DE METAL 1 PULGS 6 UD 710 4,260.00           5 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 FLOTAS 3/4 PULGS 6 UD 210 1,260.00           6 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES HEMBRA PVC 3/4 PULGS 30 UD 8 240.00           7 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADORES HEMBRA PVC 1/2 PULGS 30 UD 7 210.00           8 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO PVC 3/4 PULGS 30 UD 6 180.00           9 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULGS 30 UD 7 210.00         10 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 ANILLOS PVC 3/4 PULGS 30 UD 6 180.00           11 40142301 - Anillos de rec(...)40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería 2.3.6.3.04 ANILLOS PVC 1/2 30 UD 5 150.00           12 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 LLAVES ROSCA MANGUERA DE METAL CON CANDADOS DE 1/2 PULGADA 8 UD 650 5,200.00           13 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 LLAVES ROSCA MANGUERA DE METAL 1/2 PULGADA 20 UD 220 4,400.00           14 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 LLAVES ROSCA MANGUERA DE METAL 3/4 PULGADA 20 UD 745 14,900.00           15 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLES DE METAL 1/2 PULGADA 20 UD 25 500.00           16 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 TEE DE HIERRO DE 1/2 PULGADA 12 UD 30 360.00         17 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 TEE PVC DE 1/2 PULGADA 30 UD 10 300.00           18 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFONES PARA LAVAMANOS 24 UD 120 2,880.00           19 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 SEGUETA TAMAÑO ESTANDAR 50 UD 50 2,500.00         20 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVE DE TIRSO 12 PULGADAS 1 UD 800 800.00           21 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 LLAVE DE TIRSO 08 PULGADAS 1 UD 530 530.00           22 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTAS DE CERA 12 UD 85 1,020.00           23 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODOROS 10 UD 4,500 45,000.00         24 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVES PARA LAVAMANOS 14 UD 1,900 26,600.00           25 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE LAVAMANOS 20 UD 140 2,800.00           26 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE INODORO 20 UD 130 2,600.00         27 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVES PUSH 5 SEG 6 UD 470 2,820.00           28 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 VALVULAS DE ENTRADA PARA INODORO 15 UD 450 6,750.00         29 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 GOMAS DE SEPARACION DE TANQUE DE INODORO 20 UD 140 2,800.00           30 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 JUEGO DE TORNILLOS DE TANQUE DE INODOROS 15 UD 35 525.00         31 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 CODOS PVC 1/2 50 UD 10 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1746022 Informe final de la selección DO1.AWD.1746022 10/04/2025 13:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.643549 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0006 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 10/04/2025 12:21 (UTC -4 hours) Detail