Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
58,560 Dominican Pesos
Request Reference:
CES-DAF-CD-2025-0006
Request Name:
PRODUCTOS PARA COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Productos y suministros para la cocina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/04/2025 11:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2025 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2025 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/04/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/04/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,123.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
21,095.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,003.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,533.56
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,340.48
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,150.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
29,123.04
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CES-CUOTA-2025-0005
2
29,123.04
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER 2-2.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/04/2025 10:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/04/2025 14:48:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/04/2025 15:15:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/04/2025 14:19:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/04/2025 09:10:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/04/2025 09:29:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
11/04/2025 09:58:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/04/2025 10:54:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1748218
14/04/2025 12:39
49,878.05 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/04/2025 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
20,755.01 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
29,123.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRAS PRODUCTOS DE COCINA T2
-
Subtotal
58,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua 20/1
5
PAQ
210
1,050.00
2
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropilico al 70%
2
GAL
500
1,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
6
UD
150
900.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema en sobre 500/1
2
PAQ
870
1,740.00
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
azucar de dieta 300/1
1
CAJ
500
500.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café de 1 libra
40
PAQ
300
12,000.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora
6
UD
450
2,700.00
8
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cubierto Desechable
2
PAQ
85
170.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desifectante en aerosol
10
UD
500
5,000.00
10
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03
Enjuegue Bucal
3
UD
400
1,200.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar
12
UD
80
960.00
12
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
Filtros de Papel para cafetera
1
PAQ
250
250.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para Basura 100/1
2
PAQ
150
300.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura de tanque 100/1
2
PAQ
650
1,300.00
15
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel Antibacterial
1
GAL
700
700.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon de mano 500 ML
6
UD
350
2,100.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon en bola 5/1
4
PAQ
160
640.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel sanitario rollitos 12/1
3
PAQ
850
2,550.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para Dispensador
30
UD
150
4,500.00
20
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables #6 Clear 50/1
2
PAQ
90
180.00
21
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Removedores Plasticos desechables 500/1
1
PAQ
250
250.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 500/1
20
PAQ
170
3,400.00
23
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Sobres de Té en sobres variados
20
CAJ
300
6,000.00
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 1.5 oz
2
PAQ
100
200.00
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 7 oz
20
PAQ
100
2,000.00
26
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Spray para baño olor vainilla
12
UD
250
3,000.00
27
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de papel biodegradables 4 oz 50/1
20
PAQ
190
3,800.00
28
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas desechables
2
PAQ
85
170.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1748218
Informe final de la selección DO1.AWD.1748218
14/04/2025 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.644566
La lista de oferentes del proceso CES-DAF-CD-2025-0006 publicada por Consejo Economico y Social
14/04/2025 10:50
(UTC -4 hours)
Detail