Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,622,453.5 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSEN-DAF-CM-2025-0010
Request Name:	EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/16 de Agosto esq. Víctor Matos REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2025 18:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/04/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/04/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/04/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	17/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/04/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

ALMACEN VICENTE NOBLE

Budget Total Value

406,037.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	282,667.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,312.80 DOP	----	View
2.6.4.7.01	3,280.40 DOP	----	View
2.3.7.2.03	117,777.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	406,037.80 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	SRSEN-DAF-CM-2025-0010	1	406,037.80 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS (15).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/05/2025 14:36:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

11/04/2025 12:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2025 14:20:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2025 17:53:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2025 15:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2025 17:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/04/2025 21:41:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/04/2025 11:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO 0010.pdf		Download
APROBACION DE COMPRAS.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
COMUNICACION.pdf	Other	Download
REQUISICION DE COMPRAS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO odontologia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1757427

06/05/2025 14:34

1,373,807.14 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/05/2025 14:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Cedensa Dominicana, SRL

967,769.34 Dominican Pesos

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Methiaveda HM, SRL

406,037.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS ODONTOLOGICOS

Subtotal
1,622,453.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

RESINA A2

725

21,750.00

42152208 - Máquinas o acc(...)

2.6.3.1.01

RESINA A3

725

21,750.00

42152601 - Papeles articu(...)

2.3.4.1.01

RESINA A1

CAJ

852

12,780.00

42151806 - Tiras pulidora(...)

2.3.9.3.01

RESINA A2 FLUIDA

820.1

24,603.00

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

EXPLORADOR NO. 5 PANOR

115.7

2,314.00

42151505 - Suministros de(...)

2.6.3.1.01

FRASCO BONDING

781.2

23,436.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

AGUA DESTELADA GALON

CAJ

140

7,000.00

42151636 - Raspadores den(...)

2.3.9.3.01

GRABADO ACIDO

328.1

9,843.00

42151638 - Tijeras dental(...)

2.3.9.3.01

MICRO BRUSH 1X100 PAQUETE

200

6,000.00

42142529 - Bandejas para (...)

2.3.9.3.01

SET OXIDO DE ZINC GALON

162.9

2,443.50

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.4.7.01

PORTA BICTURI #3

94.4

944.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.4.7.01

INSTOBTURACION PLASTICA DENTAL

116.9

2,338.00

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

ROLLO MANGUERA 4X2.5 MM AZUL 4ML PIES

650

20.7

13,455.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

ROLLO MANGUERA 1/4 PIES

500

49.6

24,800.00

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

MANGUERA PARA PEDAL PIES

500

56.7

28,350.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

VALVULAS CAMBIA VIAS

722.22

7,222.20

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

MANGUERA EYECTOR PIES

500

249

124,500.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

MANGUERA PARA TURBINA PIES

500

116.9

58,450.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

EUGENOL FRASCO 15 ML

312

4,680.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE BABERO 1X500

1,554.1

4,662.30

42152424 - Cementos de ba(...)

2.3.7.2.03

GORROS PARA ENFERMERAS CAJAS

380

1,900.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

PFLUOR GEL FRASCO 500ML

837.8

16,756.00

42152423 - Sellantes de h(...)

2.3.7.2.03

TURBINA STANDARD SET

2,610.2

26,102.00

42151902 - Kits de profil(...)

2.3.9.3.01

BROCHAS PROFILAXIS

PAQ

1,111.6

33,348.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

PAPEL ABDESIVO

1,056.1

5,280.50

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

VALVULAS ON-OFF

549.9

5,499.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

VALVULAS MEZCLADORAS

944

9,440.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

T CAVITRON DE 1/4

233.7

2,337.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

VALVULAS REGULADORAS

726.9

7,269.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

PEDAL NEUMATICO

1,543.5

7,717.50

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

CAVITRON DENTAL CAJAS

17,707

88,535.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

REGULADORES DE AIRE

1,222.5

12,225.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

KIT REVELADO Y FIJADO

3,206.1

32,061.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

MICRO MOTOR CONTRAS ANGULO

8,545.6

42,728.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

ESPONJAS HEMOSTATICAS PAQUETE

1,914

95,700.00

42151618 - Elevadores den(...)

2.3.9.3.01

BANDA MATRIZ 5MM

116.9

1,169.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

BANDA MATRIZ 7MM

116.9

1,169.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

BANDAS CELULOIDES CAJA 1X100

205.4

3,081.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

RADIOGRAFIAS RX D10 PAQUETES

3,189.6

15,948.00

42272504 - Sets o kits de(...)

2.3.9.3.01

ANESTESIA MEPI 3%

100

CAJ

1,843

184,300.00

42272504 - Sets o kits de(...)

2.3.9.3.01

ANESTESIA A 2% CAJAS

100

CAJ

1,644

164,400.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

ELEVADOR ACANALADO FN UND

PAQ

394.2

7,884.00

42152702 - Soluciones hem(...)

2.3.9.3.01

ESPEJO MANGO PANOR UNIDADES

GAL

172.3

8,615.00

53131501 - Enjuague bucal

2.3.7.2.03

BIOCAL CAJASl

GAL

1,873

74,920.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

LYSOL

911

45,550.00

42203708 - Fijadores para(...)

2.3.7.2.03

HYAMINOL

722

18,050.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

ELEVADOR RECTO PLANO F

418.9

8,378.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

GASAS 2X2 1X50 CAJAS

3,866.9

38,669.00

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

LENTES DE PROTECCION UNIDAD

CAJ

122.8

6,140.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESAPULIDO DE RESINA KIT

PAQ

61.4

3,070.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO DE SUTURA 3.0

CAJ

336

13,440.00

51102707 - Gluconato de c(...)

2.3.4.1.01

GALON CLORHEXIDINA

GAL

1,955

97,750.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

T CAVITRON 8MM 1/8

367

3,670.00

42272504 - Sets o kits de(...)

2.3.9.3.01

ANESTESIA TOPICA SPRAY

1,325

39,750.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

BANDEJA DE INSTRUMENTAL

395.3

11,859.00

42152215 - Lijadoras de c(...)

2.3.9.3.01

LIJA DE METAL 4MM

431.9

8,638.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

KIT OPERATORIA FRESA

4,088.7

61,330.50

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA QUIRUEGICA CILIND

240.8

7,224.00

27111513 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

ROLLO MANGUERA 8X5 MM AZUL ML PIES

325

28.4

9,230.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1757427	Informe final de la selección DO1.AWD.1757427	06/05/2025 14:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.650768	La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2025-0010 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo	02/05/2025 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.643662	Valvulas Mezcladoras	10/04/2025 14:30 (UTC -4 hours)	Detail