Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 241,556 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0088   Request Name: REACTIVOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REACTIVOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2025 15:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2025 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,556.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 105.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,862.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 217,214.00  DOP ---- View 2.6.3.4.01 15,375.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0088 2025 241,556.00  DOP Vencido CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2025 10:31:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2025 16:17:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1746113 10/04/2025 10:34 247,804.9 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2025 10:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bio Nova, SRL 247,804.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,694.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121806 - Papel de paraf(...)14121806 - Papel de parafinado 2.3.3.2.01 PAPEL TERMICO 1 UD 105 105.00         2 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 LYSER VERDE 5 UD 10,332 51,660.00         3 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 LYSER ROJO 4 UD 10,332 41,328.00         4 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 DILUENTE 5600 10 UD 9,340 93,400.00         5 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 DILUENTE 3600 2 UD 12,430 24,860.00         6 41116122 - Controles de c(...)41116122 - Controles de calidad o calibradores o estándares para hematología 2.6.3.4.01 CONTROL 5 PARTES 1 UD 15,375 15,375.00         7 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 CLEANER 3600 2 UD 2,983 5,966.00 1.2         REACTIVOS -         Subtotal 8,862.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         12 41116125 - Controles de c(...)41116125 - Controles de calidad o calibradores o estándares para histología 2.3.9.3.01 CONTROL 3X2.5ML 1 UD 8,862 8,862.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1746113 Informe final de la selección DO1.AWD.1746113 10/04/2025 10:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.643420 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0088 publicada por Hospital Municipal Engombe 10/04/2025 10:31 (UTC -4 hours) Detail