Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,350 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2025-0010
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES SERIGRAFIADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES SERIGRAFIADOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/04/2025 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2025 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/04/2025 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2025 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2025 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2025 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,533.00
DOP
Budget Appropriation Value
40,533.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
40,533.00
DOP
40,533.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
40,533.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17443876446473rITD
1
40,533.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2025 12:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1747426
11/04/2025 12:05
40,533 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/04/2025 12:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NJCJ Suplidores, SRL
40,533 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES IMPRESOS
-
Subtotal
34,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIO DE RECETARIOS MEDICOS DE 100 HOJAS
50
UD
208
10,400.00
2
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIO DE EXAMENES MEDICOS DE 100 HOJAS
50
UD
180
9,000.00
3
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
TALONARIO DE SALIDA DE BUQUE DE 100 HOJAS Y 3 COPIAS
30
UD
450
13,500.00
4
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
FICHAS PARA VEHICULOS ( F-25 F-26 F-27 ) En vinil de Corte Azul Tamaño 5x5
3
UD
50
150.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO CESEP PARA PUERTOS Tamaño 11x5
5
UD
90
450.00
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO LOGO CESEP PARA PUERTO Tamaño 11x11
5
UD
170
850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1747426
Informe final de la selección DO1.AWD.1747426
11/04/2025 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.644100
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0010 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
11/04/2025 12:04
(UTC -4 hours)
Detail