Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 211,800 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0251   Request Name: GASTABLE DE OFICINA Y OTROS INSUMOS DE ABRIL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLE DE OFICINA Y OTROS INSUMOS DE ABRIL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2025 15:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,917.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 87,095.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 14,735.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 84,960.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,127.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 189,917.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744290630160h4lZz 1 189,917.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2025 08:40:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download SOLICITUD COMPRA GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requisiciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1746004 10/04/2025 08:48 189,917.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/04/2025 08:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 189,917.8 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Goma Saca agua con palo 30 UD 475 14,250.00 1.2         COMPRA DE GASTABLE DE OFICINA ABRIL -         Subtotal 130,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip Billetero pequeño 15mm 12/1 50 CAJ 175 8,750.00           3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip Billetero grande 51mm 12/1 50 CAJ 350 17,500.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapis de Carbón cj 12/1 240 UD 20 4,800.00         5 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL 3 PARTES 100/1 1,000 UD 95 95,000.00         6 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 PAPEL CARBON 100UND/PAQ 10 PAQ 450 4,500.00 1.3         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE ABRIL -         Subtotal 67,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray Glade 12/1 10 CAJ 3,550 35,500.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Glade de Recambio 20 UD 1,575 31,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1746004 Informe final de la selección DO1.AWD.1746004 10/04/2025 08:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.643333 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0251 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 10/04/2025 08:40 (UTC -4 hours) Detail