Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
93,300 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ENLATADOS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ENLATADOS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2025 15:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
08/04/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2025 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/04/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/04/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/04/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/04/2025 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/04/2025 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2025 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,308.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
94,308.33
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
94,308.33
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744222319461T6zDd
1
94,308.33
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2025 10:12:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 REQUISICIO´N CBPB - Enlatados y granos (1) ENLADATADOS SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS - Enlatados y granos (1) ENLATADOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3 - FICHA TECNICA CBPB - Enlatados y granos (1) ENLATADOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS - Enlatados y granos (1) ENLATADOS.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
1 REQUISICIO´N CBPB - Enlatados y granos (1) ENLADATADOS SOLICITUD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1745608
09/04/2025 14:03
94,308.33 Dominican Pesos
Final Report:
09/04/2025 14:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Calumar, SRL
94,308.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA 250 OZ
20
UD
1,420
28,400.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB
140
PAQ
290
40,600.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ
40
UD
150
6,000.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES LATA 15 ONZ
70
UD
90
6,300.00
5
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 15 ONZ
80
UD
80
6,400.00
6
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE 1 KILO
35
UD
160
5,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1745608
Informe final de la selección DO1.AWD.1745608
09/04/2025 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.642946
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0011 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
09/04/2025 10:12
(UTC -4 hours)
Detail