Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	231,520 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0010
Request Name:	ADQUISICION DE RACIONES VARIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN 2DO TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE RACIONES VARIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN 2DO TRIMESTRE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/04/2025 15:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	08/04/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/04/2025 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/04/2025 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/04/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/04/2025 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/04/2025 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/04/2025 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2025 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

231,577.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	231,577.95 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	231,577.95 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1744221391271mnhgG	1	231,577.95 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/04/2025 09:29:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1 REQUISICIO´N CBPB (3) SOLICITUD VARIAS PD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3 - FICHA TECNICA CBPB (10) VARIAS PD.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
1 REQUISICIO´N CBPB (3) SOLICITUD VARIAS PD.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
3 - FICHA TECNICA CBPB (10) VARIAS PD.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1745506

09/04/2025 13:47

231,577.95 Dominican Pesos

Final Report:

09/04/2025 13:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Calumar, SRL

231,577.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
231,520.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

AJO

205

200

41,000.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ SELECTO ( SACO)

4,100

90,200.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

3,000

9,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CEBOLLA ( SACO)

1,800

5,400.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTIS

2,240.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

GUINEOS VERDE

500

3,000.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELA PINTA (PAQ 800G)

120

3,600.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELAS BLANCAS (PAQ 800G)

120

3,600.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELAS NEGRAS (PAQ 800G)

120

3,600.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJAS (PAQ 800G)

110

4,400.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

HUEVOS 30/1 ( CARTONES)

215

16,125.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA LIQUIDA 1L

150

12,750.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

LENTEJAS (PAQ 800G)

2,250.00

50171832 - Salsas para en(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA (TARRO DE 1GL)

725

5,800.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

PLATANOS UND

400

7,200.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA

920.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

TABLAS DE CHOCOLATE (CAJA 30 UN)

CAJ

280

3,360.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

VERDURAS (PAQUETE VARIADOS)

PAQ

110

7,700.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE (GALON)

175

2,625.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

YUCA

450

6,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1745506	Informe final de la selección DO1.AWD.1745506	09/04/2025 13:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.642911	La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0010 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand	09/04/2025 09:29 (UTC -4 hours)	Detail