Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	62,420 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2025-0028
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/04/2025 13:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/04/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/04/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/04/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,304.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	22,167.12 DOP	----	View
2.3.7.2.99	7,455.24 DOP	----	View
2.3.9.8.02	9,769.46 DOP	----	View
2.3.7.2.05	17,912.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	57,304.22 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17446664855165A8wh	1	57,304.22 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/04/2025 17:08:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/04/2025 09:26:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/04/2025 11:42:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/04/2025 12:26:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/04/2025 12:26:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/04/2025 16:15:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2025 11:23:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2025 11:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2025 15:33:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2025 16:27:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/04/2025 16:54:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2025 10:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1748031

14/04/2025 17:21

57,304.22 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/04/2025 17:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Terencia, SRL

57,304.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
31,540.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA LAVAPLATOS

1,640.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

900.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA (BAYGON)

515

20,600.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA PARA INTERIOR (OFICINA)

350

1,750.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS PARA BAÑOS

150

3,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

125

1,250.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE MICROFIBRA

2,400.00

1.2

Servicios Generales

Subtotal
30,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO

175

10,500.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%

815

9,780.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

LIBRA DE DETERGENTE EN POLVO

110

1,100.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

AMBIENTADOR (EXOTIC TROPICAL BLOSSOMS)

125

5,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE INTERIOR

225

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1748031	Informe final de la selección DO1.AWD.1748031	14/04/2025 17:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.644932	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0028 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	14/04/2025 17:08 (UTC -4 hours)	Detail