Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,350 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0030   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ABRIL 2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2025 14:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2025 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2025 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,351.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 64,650.11  DOP ---- View 2.3.3.1.01 57,501.40  DOP ---- View 2.3.2.2.01 25,199.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO PAPELERIA 147,351.50  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17441426890299dRxo 1 147,351.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2025 15:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/04/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1744517 08/04/2025 15:43 147,351.49 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/04/2025 15:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Libreria-Papelería La Aviación, SRL 147,351.49 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 MOCHILA 12 UD 2,100 25,200.00 1.2         almacen -         Subtotal 2,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 9X12 20 UD 75 1,500.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 20 UD 35 700.00 1.3         almacen -         Subtotal 119,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8.5 X 11 INFOPRINT 250 UD 230 57,500.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 051A CANON GENERICO 10 UD 1,800 18,000.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 283A 10 UD 775 7,750.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 664 NEGRA 10 UD 1,150 11,500.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER DRUM 051 10 UD 1,500 15,000.00         12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA HIGHLAND 20 UD 115 2,300.00         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER 8.5X11 100/1 3 UD 300 900.00         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO LEGAL 10 UD 700 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1744517 Informe final de la selección DO1.AWD.1744517 08/04/2025 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.642749 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0030 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 08/04/2025 15:18 (UTC -4 hours) Detail