Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,650 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0026   Request Name: COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2025 12:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/04/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,727.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 95,999.92  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,727.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 97,727.91  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17452440620411tc0o 1 97,727.91  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2025 09:35:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/04/2025 10:08:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1748906 15/04/2025 09:54 97,727.91 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 15/04/2025 09:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 97,727.91 Dominican Pesos           DO1.AWD.1751205 21/04/2025 09:57 97,727.91 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/04/2025 09:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 97,727.91 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 51R-500 48/12 5 UD 10,550 52,750.00           1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 14-13 LTH 6 UD 5,400 32,400.00           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 205-70/R14 8 UD 4,300 34,400.00           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 165-65/R13 6 UD 3,200 19,200.00           1 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.3.6.3.04 ALICATE MECANICO DE 10¨ 8 UD 300 2,400.00           1 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 BARRA DE ACERO FUERZA DE 6 PIES 3 UD 500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1751205 Informe final de la selección DO1.AWD.1751205 21/04/2025 09:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1748906 Informe final de la selección DO1.AWD.1748906 15/04/2025 09:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.645039 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0026 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 15/04/2025 09:35 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.642727 Consulta 08/04/2025 15:04 (UTC -4 hours) Detail