Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,900 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0027   Request Name: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE NEVERAS EJECUTIVAS, CAFETERA Y TETERA ELECTRICA, PARA EL USO DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2025 12:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,892.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 31,318.64  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,574.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 33,892.67  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744647037114ZO8Rp 1 33,892.67  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2025 11:56:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/04/2025 10:57:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/04/2025 08:44:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/04/2025 10:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/04/2025 11:16:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1748118 14/04/2025 12:02 33,892.67 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/04/2025 12:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Terencia, SRL 33,892.67 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA DE 4 PIES, GRIS 2 UD 12,000 24,000.00           1 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA ELECTRICA 1 UD 4,500 4,500.00           1 52141523 - Teteras eléctr(...)52141523 - Teteras eléctricas para uso doméstico 2.6.1.4.01 TETERA ELECTRICA 1 UD 3,800 3,800.00           1 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 TOALLAS DE BAÑO, COLOR GRIS 2 UD 300 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1748118 Informe final de la selección DO1.AWD.1748118 14/04/2025 12:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.644636 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0027 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 14/04/2025 11:56 (UTC -4 hours) Detail