Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
15,460.64 Dominican Pesos
Request Reference:
REPOL-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
Compra de Materiales Gastables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales Gastables.-
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2025 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2025 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2025 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/04/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/04/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/04/2025 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,460.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
15,460.65
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de Materiales Gastables
15,460.65
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744307166263crtBP
1
15,460.65
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2025 13:03:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
011-2025 Solciitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acto de Aprobación de Especificaciones Tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones tecnica compra de Materiales Gastables.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1746230
10/04/2025 13:33
15,460.64 Dominican Pesos
Final Report:
10/04/2025 13:33
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ami & Asociados, SRL
15,460.64 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Solicitud Compra de Materiales Gastables.-
-
Subtotal
15,460.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Cajitas de bandas de goma No.18
20
CAJ
43.43
868.60
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajitas de grapas estandar
20
CAJ
44.73
894.60
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Paquetes de libretas rayadas 5x8 de 12/1
5
DOC
394.12
1,970.60
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajitas de Marcadores permanentes de 12/1
10
DOC
199.42
1,994.20
5
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadora de 2 hoyos
4
UD
400.02
1,600.08
6
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Cajas de sobres manila 9x12, de 500/1
2
CAJ
2,355.28
4,710.56
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libros record de 500 paginas
10
UD
342.2
3,422.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1746230
Informe final de la selección DO1.AWD.1746230
10/04/2025 13:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.643592
La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CD-2025-0009 publicada por Reserva de la Policía Nacional
10/04/2025 13:03
(UTC -4 hours)
Detail