Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,432 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0103   Request Name: JARDINERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: JARDINERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2025 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2025 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,057.70 DOP Budget Appropriation Value 269,057.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 39,563.04  DOP 39,563.04  DOP View 2.3.9.8.01 93,526.80  DOP 93,526.80  DOP View 2.3.9.8.02 17,702.36  DOP 17,702.36  DOP View 2.6.5.2.01 111,631.54  DOP 111,631.54  DOP View 2.3.6.3.04 6,633.96  DOP 6,633.96  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIAS 269,057.70  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17454098797986UfZy 1 269,057.70  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2025 08:57:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA ESCANEADA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD ESCANEADA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1745212 09/04/2025 09:39 269,057.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/04/2025 09:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rmp Suplitodo, S.R.L 269,057.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 191,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 22101620 - Máquinas de li(...)22101620 - Máquinas de limpieza o acabado de juntas 2.6.5.2.01 TRIMER DE GASOLINA 2.5 HP 1 UD 45,828 45,828.00           2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PICO 1 UD 8,295 8,295.00           3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA 1 UD 1,738 1,738.00           4 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLASTICO 1 UD 989 989.00           5 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 GRAMASAN 1 UD 6,280 6,280.00           6 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 TRONADOR 1 UD 6,700 6,700.00           7 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 FERTILIZANTE RAYO 4 UD 3,850 15,400.00         8 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDAS PARA PLATAFORMA 36 UD 2,950 106,200.00 1.2         Respuestos y Accesorios -         Subtotal 25,002.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 100 PIE DE 1/2 ROJA 1 UD 7,538 7,538.00           10 52131702 - Varillas para (...)52131702 - Varillas para cortinas 2.3.9.8.02 REGUILLETE DE METAL 6 UD 1,244 7,464.00           11 22101620 - Máquinas de li(...)22101620 - Máquinas de limpieza o acabado de juntas 2.6.5.2.01 HIDROLAVADORA A 110 VOL 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1745212 Informe final de la selección DO1.AWD.1745212 09/04/2025 09:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.642876 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0103 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 09/04/2025 08:57 (UTC -4 hours) Detail