Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,170 Dominican Pesos   Request Reference: HSBG-DAF-CD-2025-0070   Request Name: Adquisición de Material Gastable del Laboratorio Clinico.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable del Laboratorio Clínico.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2025 09:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2025 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2025 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2025 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2025 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2025 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2025 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2025 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 261,060.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 235,060.60  DOP ---- View 2.3.4.1.01 26,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 261,060.60  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HSBG-DAF-CD-2025-0070 1 261,060.60  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO CD-0070.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2025 10:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/04/2025 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA CD-0070.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO CD-0070.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA CD-2025-0070.pdf Solicitud Compra o Contratación Download EXISTENCIA DE FONDOS-CD-0070.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1744809 08/04/2025 12:45 261,060.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/04/2025 12:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 261,060.6 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 198.290,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41121510 - Pipetas volumé(...)41121510 - Pipetas volumétricas 2.3.9.3.01 GOTEROS PLASTICOS 7ML 1/250 60 UD 1.170 70.200,00         2 41122601 - Portaobjetos p(...)41122601 - Portaobjetos para microscopios 2.3.9.3.01 PORTA OBJETOS 1/72 50 UD 375 18.750,00         3 41122601 - Portaobjetos p(...)41122601 - Portaobjetos para microscopios 2.3.9.3.01 CUBRE OBJETOS 30 UD 1.140 34.200,00         4 42142521 - Agujas para re(...)42142521 - Agujas para recolección de sangre 2.3.9.3.01 AGUJAS VACUTAINER BD 1/100 15 UD 830 12.450,00           5 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 CURITAS REDONDAS 1/100 100 UD 260 26.000,00         7 41121510 - Pipetas volumé(...)41121510 - Pipetas volumétricas 2.3.9.3.01 TIPS AMARILLOS DE ROSCA 20/50 LAMBDAS 1/1000 30 UD 615 18.450,00         8 41104107 - Tubos de recol(...)41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío 2.3.9.3.01 TUBOS 13/100MM 1/250 8 UD 1.140 9.120,00         9 41104107 - Tubos de recol(...)41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío 2.3.9.3.01 TUBOS12/75MM 1/250 8 UD 1.140 9.120,00 1.2         INSUMOS MEDICOS -         Subtotal 30.880,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 41104102 - Lancetas 2.3.9.3.01 LANCETAS 1/100 20 UD 244 4.880,00         10 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 AGUA BIDESTILADA / GALON 100 UD 260 26.000,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1744809 Informe final de la selección DO1.AWD.1744809 08/04/2025 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.642518 La lista de oferentes del proceso HSBG-DAF-CD-2025-0070 publicada por Hospital Dr. Salvador B. Gautier 08/04/2025 10:20 (UTC -4 hours) Detail