Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,000 Dominican Pesos   Request Reference: HRCL-DAF-CD-2025-0113   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2025 14:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/04/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/04/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/04/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/04/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/04/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/04/2025 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/04/2025 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/04/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,620.00 DOP Budget Appropriation Value 246,620.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 246,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   EQUIPOS DE INOFRMATICA 246,620.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 246,620.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/04/2025 15:53:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/04/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1744345 07/04/2025 16:01 246,620 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/04/2025 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gemja Multiservices, SRL 246,620 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56112102 - Sillas para gr(...)56112102 - Sillas para grupos de trabajo 2.6.1.1.01 CPU DELL OPTI 5 UD 21,000 105,000.00         1 56112102 - Sillas para gr(...)56112102 - Sillas para grupos de trabajo 2.6.1.1.01 MONITOR DELL P22 5 UD 8,500 42,500.00         1 56112102 - Sillas para gr(...)56112102 - Sillas para grupos de trabajo 2.6.1.1.01 CABLE DISPLAYSPORT 10 UD 800 8,000.00         1 56112102 - Sillas para gr(...)56112102 - Sillas para grupos de trabajo 2.6.1.1.01 UPS UNIPOWER 500 VA 5 UD 8,200 41,000.00         1 56112102 - Sillas para gr(...)56112102 - Sillas para grupos de trabajo 2.6.1.1.01 TECLADO Y MOUSE 5 UD 2,500 12,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1744345 Informe final de la selección DO1.AWD.1744345 07/04/2025 16:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.642336 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0113 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA 07/04/2025 15:53 (UTC -4 hours) Detail