Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,753.77 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0028
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/04/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/04/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/04/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/04/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/04/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/04/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/04/2025 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,753.77 DOP

Budget Appropriation Value

45,753.77 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

24,326.88 DOP

View

2.3.6.3.06

8,358.18 DOP

View

2.3.5.5.01

1,512.64 DOP

View

2.3.9.9.05

674.96 DOP

View

2.3.7.2.99

646.64 DOP

View

2.3.7.2.05

558.47 DOP

View

2.3.2.2.01

9,676.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	45,753.77 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1744048058111VgxgB	1	45,753.77 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/04/2025 13:34:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/04/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras CD-2025-0028.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0028.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras CD-2025-0028.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1744147

07/04/2025 13:41

45,753.77 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/04/2025 13:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL

45,753.77 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
45,753.77

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO AMARILLO 1 GL

GAL

3,040.86

12,163.44

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO BLANCA 1 GL

GAL

3,040.86

12,163.44

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

VASTAGO LATERAL GEN

289.81

579.62

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

PERA D/DESCARGA P/INOD

174.58

349.16

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

CHEQUE HORIZONTAL 3/4

908.01

1,816.02

24141506 - Encerados

2.3.9.9.05

JUNTA CERA S/GUIA EN CAJA

186.44

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

LLAVE CHORRO LIVIANA 1/2

623.04

1,246.08

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC 8 ONZ

646.64

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

SIFON P/LAVI 11/2 400-TTWBAG

191.16

382.32

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.05

BALACIN P/INOD DE METAL

162.84

488.52

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

CHEQUE EUROPA VERTICAL 105 3/4

1,111.56

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

PUÑO P/DUCHA

349.28

698.56

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

LLAVE P/LAV. MONOMANDO

2,226.66

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

VALVULA P/CISTERNA C/FLOTA

390.58

781.16

10171702 - Fungicidas

2.3.7.2.05

HERBICIDA GLIFOSATO 36 SL I LITRO

558.47

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

LLAVE PUÑO REDONDO PARA DUCHA TIPO CUBO LINEA BASIC

339.84

679.68

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINA P/BAÑO 180*180CM COLOR ROSADO

483.8

2,419.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINA P/BAÑO 180*180CM COLOR AZUL

483.8

7,257.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1744147	Informe final de la selección DO1.AWD.1744147	07/04/2025 13:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.642199	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0028 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	07/04/2025 13:34 (UTC -4 hours)	Detail