Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 96,390 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0203   Request Name: Adquisición De Suministro De Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Suministro De Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2025 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/04/2025 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/04/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/04/2025 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/04/2025 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/04/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/04/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/04/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/04/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,740.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 74,269.20  DOP ---- View 2.6.1.3.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 531.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE SUMIISTRO DE OFICINA 113,740.20  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 113,740.20  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0203_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/04/2025 13:46:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/04/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0203_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0203_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION 0203_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0203_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1744327 07/04/2025 13:47 113,740.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/04/2025 13:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprenta y Multiservicios R&V, SRL 113,740.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 96,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 CAJA DE BANDA ELASTICA 50 UD 60 3,000.00         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA CLIPS JUMBO 60 UD 90 5,400.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA CLIPS PEQUEÑO 60 UD 90 5,400.00         4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 12 UD 445 5,340.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDEER 8 1/2X11 60 UD 500 30,000.00           6 43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 2.6.1.3.01 LAPICERO AZUL 600 UD 25 15,000.00         7 14111513 - Papel de libro 2.3.3.1.01 LIBRO RECORD 20 UD 750 15,000.00         8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA ROLON 6 UD 75 450.00           9 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 CAJA MARCADORES SURTIDOS 48 UD 350 16,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1744327 Informe final de la selección DO1.AWD.1744327 07/04/2025 13:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.642204 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0203 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 07/04/2025 13:46 (UTC -4 hours) Detail