Contract Notice Detail
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Base Total Price:
61,968 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0221
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2025 10:02:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/04/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,406.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
40,571.56
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,835.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra trimestral de material de limpieza
44,406.56
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
258
1
44,406.56
DOP
Vencido
Cuota_Materiales de limpieza_Abril2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/04/2025 08:05:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/04/2025 16:40:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/04/2025 08:15:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/04/2025 12:13:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/04/2025 09:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion_Material gastable de limpieza_Abril2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta inicio_Material gastable de limpieza_Abril2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud_Material gastable de limpieza_Abril2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1748602
22/04/2025 10:28
44,406.56 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2025 10:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
44,406.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
61,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
MOPAS CON PALO #32
6
UD
1,240
7,440.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
MOPAS CON PALO #36
6
UD
1,580
9,480.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO #36
50
UD
270
13,500.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MÁQUINA (GRIS)
100
UD
30
3,000.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
55
5,500.00
6
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
FRASCO DE ATOMIZADOR 10 OZ
50
UD
180
9,000.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJAS DE ESCOBAS #36
2
UD
189
378.00
8
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITAS (RECOGEDOR DE BASURA)
24
UD
195
4,680.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS DE BAÑO
12
UD
310
3,720.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJAS DE AMBIENTADOR
2
UD
215
430.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO (30 LBS)
4
UD
1,210
4,840.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1748602
Informe final de la selección DO1.AWD.1748602
22/04/2025 10:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.644967
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0221 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
15/04/2025 08:05
(UTC -4 hours)
Detail