Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
128,325 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0220
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE (PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO) PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE (PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO) PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2025 09:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/04/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,033.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
129,033.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra trimestral de papel toalla
129,033.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
260
1
129,033.00
DOP
Vencido
Cuota_Papel toalla e higienico_Abril2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/04/2025 14:16:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/04/2025 09:19:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/04/2025 14:28:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/04/2025 10:26:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/04/2025 23:11:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/04/2025 08:02:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta inicio_Papel toalla e higinieco_Abril2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion_Papel toalla e higienico_Abril2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud_Papel toalla e higienico_Abril2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1748129
22/04/2025 10:23
129,033 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2025 10:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
129,033 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,325.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL TOALLA 6/1
200
UD
601.8
120,360.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO ECONOMICO 24/1
25
UD
318.6
7,965.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1748129
Informe final de la selección DO1.AWD.1748129
22/04/2025 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.644769
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0220 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
14/04/2025 14:16
(UTC -4 hours)
Detail