Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVV-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 14:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/04/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/04/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/04/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/04/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,188.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,170.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
16,018.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
32,188.50
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
32,188.50
DOP
Vencido
certificacion de fondos 2.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/04/2025 13:27:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2025 17:02:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/04/2025 16:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
autorizacion director.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
especificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1743934
07/04/2025 14:08
32,188.5 Dominican Pesos
Final Report:
07/04/2025 14:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almed Comercial, SRL
32,188.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO T2
-
Subtotal
35,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora 8 1/2*11
5
CAJ
4,500
22,500.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos caja de 12
50
CAJ
180
9,000.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Blocs o cuadernos de papel
50
UD
80
4,000.00
1.2
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS T2
-
Subtotal
7,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
700
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1743934
Informe final de la selección DO1.AWD.1743934
07/04/2025 14:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.642189
La lista de oferentes del proceso HMVV-DAF-CD-2025-0003 publicada por Hospital Municipal Villa Vásquez
07/04/2025 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.642095
RE: RE: Solicitud de informacion
07/04/2025 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.642093
RE: RE: Solicitud de informacion
07/04/2025 11:50
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.642059
RE: Solicitud de informacion
07/04/2025 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.641892
Solicitud de informacion
05/04/2025 14:09
(UTC -4 hours)
Detail