Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,055.02 Dominican Pesos
Request Reference:	HJMRJ-DAF-CD-2025-0046
Request Name:	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/04/2025 11:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/04/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/04/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/04/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/04/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/04/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/04/2025 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2025 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

209,055.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	198,685.54 DOP	----	View
2.3.9.3.01	10,369.48 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	209,055.02 DOP	Vencido	FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2025 11:47:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/04/2025 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
OFICIO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1743319

07/04/2025 08:41

209,055.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/04/2025 08:41

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Macario Farma, SRL

209,055.02 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
209,055.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

HBSAG CAJA/40/50 UD

4,707.69

9,415.38

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

HCV CAJA/40/50 UD

5,753.85

11,507.70

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

PCR

2,445.38

9,781.52

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

PIPETAS DE ERITRO 200/1

10,459.5

10,459.50

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

TIRAS DE ORINA 1/100 UD

1,700

8,500.00

41122601 - Portaobjetos p(...)

2.3.9.3.01

CUBRE OBJETOS CAJA/ 1000 UD

5,184.74

10,369.48

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

FRASCO DE ORINA ESTERIL CAJA/ 100 UD

1,000

27.16

27,160.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

ASO

2,445.38

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

FACTOR REUMATOIDE

2,445.38

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

LEPTOSPIRA CAJA/ 30 UD

18,046.15

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

HCG CUALITATIVA CAJA/ 50 UD

3,138.46

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON NEUTRO

GAL

5,555.07

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

CONTROLES PT-PTT

1,700

17,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

ACTIN

1,700

17,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

INNOVIN

1,700

17,000.00

41116010 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

AGUA DESTILADA

150

GAL

261.54

39,231.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1743319	Informe final de la selección DO1.AWD.1743319	07/04/2025 08:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.641587	La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CD-2025-0046 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes	04/04/2025 11:47 (UTC -4 hours)	Detail