Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
25,671.92 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0024
Request Name:
BOTAS, ALAMBRES Y CONTACTORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD, ALAMBRES Y CONTACTORES, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 09:00:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2025 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2025 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,672.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,172.95
DOP
----
View
2.3.9.9.04
10,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
25,672.95
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG174377511716491O9n
1
25,672.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2025 09:32:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2025 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1743506
04/04/2025 09:46
25,672.94 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/04/2025 09:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Oriental, SRL
25,672.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
15,171.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE MANGUERA 14/2-HILOS
200
FT
17.4
3,480.00
1
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE DE VINIL
1
UD
417
417.00
1
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE DE GOMA
1
UD
1,210
1,210.00
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR 38/50 220V
2
UD
1,650
3,300.00
1
39121514 - Relés de poten
(...)
39121514 - Relés de potencia
2.3.9.6.01
RELAY TERMICO 17-25 AMP
2
UD
690.46
1,380.92
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKERS IND. 3/P 50A
2
UD
2,692
5,384.00
1.2
operaciones
-
Subtotal
10,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad #44
3
UD
2,100
6,300.00
3
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de seguridad #42
2
UD
2,100
4,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1743506
Informe final de la selección DO1.AWD.1743506
04/04/2025 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.641461
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0024 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
04/04/2025 09:32
(UTC -4 hours)
Detail