Contract Notice Detail
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Base Total Price:
78,934.1 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0023
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 13:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2025 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2025 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,870.14
DOP
Budget Appropriation Value
73,870.14
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
40,397.54
DOP
40,397.54
DOP
View
2.3.9.2.01
33,472.60
DOP
33,472.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
73,870.14
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17440413225469HohI
1
73,870.14
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/04/2025 11:09:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-2025-0023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Aprobación Especificaciones CD-2025-0023.pdf.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1744120
07/04/2025 11:24
73,870.11 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/04/2025 11:24
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Contract Value
Document(s)
Aztros Software, SRL
73,870.11 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-2 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
-
Subtotal
78,934.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
CAJAS DE RESMAS DE PAPEL 81/2X11 BLANCO 10/1
10
CAJ
4,277.38
42,773.80
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER MANILA 8 1/2X11 100/1
15
CAJ
523.31
7,849.65
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON #2 AMARILLO 12/1
10
CAJ
110.36
1,103.60
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS STAND 26/6 500/1
5
CAJ
66.38
331.90
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD 500 PAG.
5
CAJ
750.48
3,752.40
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS STANDAR
15
UD
339.59
5,093.85
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL12/1
10
CAJ
193.87
1,938.70
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST-IT 3X3 NEON 5/1 400 HJ
10
PAQ
387.74
3,877.40
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTAS ADHESIVAS DE EMPAQUE 2X90
5
UD
741.06
3,705.30
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST-IT 3X5 AMARILLO 5/1
5
PAQ
1,145.33
5,726.65
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MANGO NEGRO 7 PULG.
15
UD
100.66
1,509.90
13
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BANDITAS DE GOMA NO.18
15
CAJ
84.73
1,270.95
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1744120
Informe final de la selección DO1.AWD.1744120
07/04/2025 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.642051
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0023 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
07/04/2025 11:09
(UTC -4 hours)
Detail