Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA on 04/04/2025 14:22:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: NULO ARTICULOS ERRONEOS SUBIDOS AL SISTEMA
Summary Information
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Base Total Price:
58,948 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0025
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 14:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,948.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
58,948.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743789509508p2cYP
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobación Especificaciones CD-2025-0025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0025.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-2025-0025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
58,948.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51241206 - Cloroxina
2.3.4.1.01
ZO DEFENSOR 1 1 DS
15
UD
180
2,700.00
2
51241206 - Cloroxina
2.3.4.1.01
ZO BRONCHICINE 1 DS
15
UD
420
6,300.00
3
51241206 - Cloroxina
2.3.4.1.01
ZO VANGUARD PLUS 5 L4 1 DS
15
UD
338.4
5,076.00
4
51241206 - Cloroxina
2.3.4.1.01
ZO RIMADYL 100MG X 60 COMPR.
3
UD
6,444
19,332.00
5
51241206 - Cloroxina
2.3.4.1.01
NICILAN 400MG/100MG X 12 COMPRIMIDOS
20
UD
1,277
25,540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1858843
Cancelación del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0025
04/04/2025 14:22
(UTC -4 hours)
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