Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
165,040 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2025-0064
Request Name:
ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (CLORO LIQUIDO)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (CLORO LIQUIDO)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2025 09:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2025 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2025 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2025 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2025 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2025 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2025 09:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,747.20
DOP
Budget Appropriation Value
194,747.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
194,747.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
194,747.20
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
194,747.20
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDO SERV GENERALES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2025 10:20:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE FONDO SERV GENERALES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS SERV GENERALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA SERV GENERALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA MAGNESIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1743307
04/04/2025 10:26
194,747.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/04/2025 10:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
194,747.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE LAVANDERIA (PRIMER TRIMESTRE)
-
Subtotal
165,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
AGUA OXIGENADA
50
GAL
410
20,500.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 55GLS
4
UD
7,400
29,600.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITEL TANQUE 55 GLS
1
UD
12,300
12,300.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
BOMBA DE SUCCION MANUAL
1
GAL
4,390
4,390.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO TANQ 55 GALONES
3
GAL
16,350
49,050.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESGRASANTE ALCALINO TANQUE 555GAL
3
GAL
16,400
49,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1743307
Informe final de la selección DO1.AWD.1743307
04/04/2025 10:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.641515
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2025-0064 publicada por Hospital Docente Padre Billini
04/04/2025 10:20
(UTC -4 hours)
Detail