Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,250 Dominican Pesos   Request Reference: Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0005   Request Name: Adquisición de insumos alimenticios para ser utilizados por los empleados del ASAG   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos alimenticios para ser utilizados por los empleados del ASAG   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2025 12:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/04/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,250.00 DOP Budget Appropriation Value 18,250.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 5,000.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 9,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 12   Pago único cafe 18,250.00  DOP Mayo 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 18,250.00  DOP Aprobado certificacion cafe.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2025 13:16:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra cafe.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificacion cafe.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica cafe.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficha tecnica cafe.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1744725 08/04/2025 13:21 18,250 Dominican Pesos           Final Report: 08/04/2025 13:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Andreimits Papelería SRL 18,250 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 18,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 20 LB 50 1,000.00           2 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 Cafeína 20 LB 375 7,500.00           3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 cremora tarro 15 CAJ 400 6,000.00           4 12142202 - Agua pesada 2.3.7.2.99 fardo de agua 20/1 15 PAQ 250 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1744725 Informe final de la selección DO1.AWD.1744725 08/04/2025 13:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.642635 La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0005 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra 08/04/2025 13:16 (UTC -4 hours) Detail