Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,090 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2025-0212
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS PARA HABICHUELAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS PARA HABICHUELAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2025 11:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/04/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/04/2025 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/04/2025 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,192.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	8,192.08 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	8,192.08 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1744121137376qXvDN	1	8,192.08 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/04/2025 15:13:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

04/04/2025 10:14:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/04/2025 18:21:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/04/2025 18:26:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/04/2025 19:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/04/2025 07:46:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/04/2025 08:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
REQUISICION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA 0202.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA HABICHUELAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1744044

07/04/2025 15:24

143,319.72 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/04/2025 15:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sarape, SRL

8,192.08 Dominican Pesos

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Suplidora María y José, SRL

108,120 Dominican Pesos

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Xavsha Multiservices, SRL

5,250 Dominican Pesos

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JUT Inversiones, S.R.L.

21,757.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOS PARA HABICHUELAS

Subtotal
60,340.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA PAQ 5 LIB

100

PAQ

175

17,500.00

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA

350

7,000.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE PASAS LIGO PAQ 250 GRAMOS 36/1

CAJ

500

500.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE DE LECHE GUARINA (DE HABICHUELAS ) DE 500 GM

PAQ

150

1,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE CONDENSADA LATA 395 G

125

6,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA GRANDE

3,840.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA LITRO UHT, (CAJA 12/1)

CAJ

1,200

24,000.00

1.2

OTROS INSUMOS PARA HABICHUELAS

Subtotal
115,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

BATATA FRESCA

2,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAPAS (SELECTA) A GRANEL

1,750.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJAS A GRANEL

100

10,000.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

BACALAO PREMIUN FILETE

200

500

100,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

JENGIBRE

150

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1744044	Informe final de la selección DO1.AWD.1744044	07/04/2025 15:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.642294	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0212 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	07/04/2025 15:13 (UTC -4 hours)	Detail