Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CD-2025-0073
Request Name:
ADQUISICION DE TRANSPORTE (SERVICIOS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TRANSPORTE (SERVICIOS)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/04/2025 15:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2025 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/04/2025 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/04/2025 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/04/2025 15:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/04/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/04/2025 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2025 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2025 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.02
39,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
39,500.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0073
2
39,500.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 0073.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2025 16:03:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0073.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0073.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0073.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0073.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1743043
03/04/2025 16:07
39,500 Dominican Pesos
Final Report:
03/04/2025 16:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rubén Darío Aquino Peguero
39,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
RETIRO DE MEDICAMENTOS PROMESE CAL ALMACEN CENTRAL VILLA MELLA
1
UD
5,500
5,500.00
2
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSPORTE DE PERSONAL DE FARMACIA DNCD SANTO DOMINGO
1
UD
2,500
2,500.00
3
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
ENTREGA DE RECLAMACIONES MEDICAS A 12 ARS SANTO DOMINGO
1
UD
5,500
5,500.00
4
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSPORTE DE PERSONAL DE ACTIVO FIJO A OFIC. REGIONAL VALDESIA
1
UD
700
700.00
5
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSORTE DE PERSONAL A INFOTEP SANTO DOMINGO
2
UD
2,500
5,000.00
6
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PROMESE CAL ALMACEN MONUMENTAL
1
UD
3,500
3,500.00
7
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIAL A NIGUA
1
UD
1,800
1,800.00
8
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSPORTE DE PERSONAL DE MAYORDOMIA A SNS EDIF.2 SANTO DOMINGO
2
UD
2,500
5,000.00
9
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
RETIRO DE CHEQUES ARS HUMANO ARS, APS SANTO DOMINGO
1
UD
2,000
2,000.00
10
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSPORTE DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL A NUEVA ESPERANZA
1
UD
1,500
1,500.00
11
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL PERAVIA, BANI
1
UD
3,500
3,500.00
12
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
FLETE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS LA ORDEN DE MARTHA (DONACIONES)
1
UD
3,000
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1743043
Informe final de la selección DO1.AWD.1743043
03/04/2025 16:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.641335
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2025-0073 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
03/04/2025 16:03
(UTC -4 hours)
Detail