Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	202,675 Dominican Pesos
Request Reference:	SGN-DAF-CD-2025-0010
Request Name:	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION, SEGEUN FICHA TECNICA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2025 10:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/04/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/04/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/04/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/04/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/04/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

212,842.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	102,866.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	102,188.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	2,773.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	5,015.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	212,842.50 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1743776925093vSwGE	1	212,842.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/04/2025 14:06:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/04/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	03/04/2025 10:39:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION DE PROCEDIMIENTO.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1742723

03/04/2025 15:10

227,356.5 Dominican Pesos

Final Report:

03/04/2025 15:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL

14,514 Dominican Pesos

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Inversiones Debroca, SRL

212,842.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
202,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

25 TOALLA DE COCINA

115

2,875.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

10 ESCOBA PLASTICA

265

2,650.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

10 SUAPE

198

1,980.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

20 GALONES DE DESINFECTANTE

GAL

340

6,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

100-PAQ. DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONE DE 5/1 DE 55 GALONES

100

PAQ

165

16,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

100-PAQ DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONES DE 15/1 DE 13 GALONES

100

PAQ

145

14,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

100-PAQ DE FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONES DE 10/1 DE 30 GALONES

100

PAQ

385

38,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

30 DE ESPONJA PARA FREGAR

870.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

15-UNIDAD DE GUANTES DE GOMA 2/1

300

4,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

20 GALONES DE JABON PARA MANO

GAL

290

5,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

20 GALONES DE JABON DE FREGAR

GAL

350

7,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

40 FARDO DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADO JUMBO 6/1

1,000

40,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

50- FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1, PARA DISPENSADOR

900

45,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

10- UNIDAD DE ATOMIZADOR PLASTICO

235

2,350.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

30- UNIDAD DE LANILLA

160

4,800.00

53131607 - Lociones o ace(...)

2.3.7.2.03

05-GALONES DE LOCCION GEL ANTIBATERIAL

GAL

850

4,250.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

10- PAQ. DE SERVILLETA 500/1

PAQ

160

1,600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

20-GALONES DE BLANQUEADOR (CLORO)

GAL

135

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1742723	Informe final de la selección DO1.AWD.1742723	03/04/2025 15:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.641228	La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2025-0010 publicada por Servicio Geológico Nacional	03/04/2025 14:06 (UTC -4 hours)	Detail